Plan stratégique hospitalier 2026-2027

Plan de sauvegarde et situation financière

Objectif :

Maintenir une dynamique d’investissement pour moderniser l’hôpital malgré des contraintes financières.

Contexte :

Bâtiment récent mais matériel à renouveler ; projets importants dans plusieurs pôles ; capacité financière limitée.

Axes stratégiques :

• Renfort médical indispensable pour relancer l’activité (50 % des ressources viennent de l’activité).

• Besoin urgent d’anesthésistes et chirurgiens pour optimiser le bloc.

• Projet avec le CHU pour obtenir 7 ETP permanents.

• Ouverture de l’unité post-urgence suspendue faute de médecins.

• Refus d’ouvrir avec des remplaçants pour des raisons de sécurité. Prochaines étapes : Discussions avec le CHU, présentation du projet aux équipes, maintien des investissements dans tous les secteurs.

Message clé : Le plan repose sur la relance de l’activité médicale et l’engagement collectif, pas seulement sur des mesures financières.

Optimisation financière Facturation et recouvrement :

Réduction des délais (127 → 60 jours), mobilisation des équipes, pression sur mutuelles, soutien des finances publiques.

Objectif 2026 : Atteindre 10-12 M€ de trésorerie via réduction des charges, augmentation des recettes, optimisation des flux.

Stratégie tarifaire : Augmentation des chambres particulières à 65 € en 2026, facturation systématique.

Gestion des ressources matérielles

Stocks : Sur-stockage post-COVID → immobilisation de trésorerie. Actions : Suivi automatisé, ajustement des seuils, coopération inter établissements. Enjeu : Libérer des ressources et réduire les coûts.

Gestion des ressources humaines :

Pilotage des effectifs : Tableaux de bord, ajustement selon activité. Remplacements : Priorité à la continuité des soins, mobilisation des agents en heures négatives, pas de recours systématique à l’intérim.

Régulation du “Hublot” : Réserver aux absences imprévues, limiter les dérives financières, restaurer la solidarité. Culture d’équipe : Recréer l’esprit collectif, réduire la logique individualiste, aligner plannings médicaux/paramédicaux.

Gouvernance et plan d’efficience

Charte hospitalière :

Modernisation des règles internes (droits, obligations, comportements).

Plan d’efficience : Objectif 20 M€ d’économies ; leviers : optimisation logistique, réduction énergétique, actions ANAP.

Gestion patrimoniale : Rationalisation des surfaces, possibilité de ventes immobilières.

Contrats de pôles (2026) et intéressement collectif (2027) : Engagement réciproque, amélioration des conditions de travail, moments conviviaux, formations.

Gouvernance : Renouvellement des chefferies, simplification des décisions.

Synthèse finale Le plan stratégique vise à sécuriser la trésorerie, relancer l’activité médicale, optimiser la facturation et les stocks, et rationaliser la gestion des effectifs. Il s’appuie sur l’efficience, la solidarité et la modernisation des pratiques pour concilier qualité des soins, performance économique et qualité de vie au travail